Histórico de Vendas

O módulo de Histórico de Vendas permite consultar, filtrar e gerenciar todas as vendas realizadas no sistema.

Acessando o Histórico

Clique em Vendas no menu lateral para visualizar a lista completa de vendas.

Informações Exibidas

Cada venda exibe:

Coluna	Descrição
Número	Identificador único da venda
Data/Hora	Quando a venda foi realizada
Cliente	Nome do cliente (se informado)
Valor Total	Valor final da venda
Forma de Pagamento	Como o cliente pagou
Status	FINALIZADA, CANCELADA ou ABERTA
Fiscal	Status da nota fiscal vinculada

Status das Vendas

O sistema utiliza três status para as vendas:

Status	Significado	Cor
FINALIZADA	Venda concluída com sucesso	Verde
CANCELADA	Venda cancelada	Vermelho
ABERTA	Venda em andamento (raro no histórico)	Amarelo

Filtros Disponíveis

Filtro por Período

• Selecione a data inicial e data final para filtrar por período.
• Atalhos rápidos: Hoje, Últimos 7 dias, Este mês, Mês anterior.

Filtro por Status

• Todas: Exibe todas as vendas.
• Finalizadas: Apenas vendas concluídas.
• Canceladas: Apenas vendas canceladas.

Filtro por Cliente

• Pesquise o nome do cliente para ver apenas as vendas dele.

Filtro por Forma de Pagamento

• Filtre por dinheiro, cartão, PIX, etc.

Dica

Combine os filtros para encontrar rapidamente a venda que procura. Por exemplo: vendas em dinheiro do dia de hoje.

Detalhes da Venda

Clique em uma venda para ver todos os detalhes:

• Itens vendidos: Produtos, quantidades e valores.
• Pagamentos: Formas de pagamento utilizadas e valores.
• Cliente: Dados do cliente vinculado.
• Vendedor: Quem realizou a venda.
• Nota Fiscal: Status e dados da NFCe/NFe emitida.
• Descontos: Descontos aplicados na venda.

Cancelando uma Venda

Quando Cancelar

• Venda registrada com valor errado.
• Cliente desistiu da compra após finalizar.
• Erro na forma de pagamento.

Como Cancelar

1. Encontre a venda no histórico.
2. Clique na venda para abrir os detalhes.
3. Clique em Cancelar Venda.
4. Informe o motivo do cancelamento.
5. Confirme a operação.

O que Acontece ao Cancelar

• O status da venda muda para CANCELADA.
• O estoque dos produtos é estornado automaticamente (devolvido).
• Se havia NFCe emitida, o sistema tentará o cancelamento da nota fiscal.

Atenção

O cancelamento da NFCe só é possível em até 30 minutos após a emissão, conforme regra da SEFAZ. Após esse prazo, será necessário emitir uma nota de devolução.

Reimprimindo o DANFE

Para reimprimir o cupom fiscal (DANFE) de uma venda:

1. Abra os detalhes da venda.
2. Clique em Imprimir DANFE ou no ícone de impressora.
3. Na versão Desktop: O cupom será enviado diretamente para a impressora térmica.
4. Na versão Web: Um PDF será gerado para impressão pelo navegador.

Observação

Só é possível reimprimir o DANFE de vendas que possuem nota fiscal emitida com sucesso.

Enviando DANFE por E-mail

Para enviar o DANFE por e-mail:

1. Abra os detalhes da venda.
2. Clique em Enviar por E-mail.
3. O e-mail do cliente será preenchido automaticamente (se cadastrado).
4. Você pode alterar o destinatário se necessário.
5. Confirme o envio.

Dica

Configurar o e-mail dos clientes no cadastro agiliza o envio do DANFE e reduz o uso de papel.

Entendendo os Status Fiscais

Na coluna de status fiscal, você pode ver:

Status	Significado
Autorizada	NFCe emitida e aprovada pela SEFAZ
Cancelada	NFCe cancelada junto à SEFAZ
Rejeitada	NFCe não aprovada (verificar erro)
Pendente	Emissão em andamento
Sem nota	Venda sem emissão fiscal

Exportação de Dados

Você pode exportar o histórico de vendas filtrado:

• PDF: Para impressão ou envio.
• Excel/CSV: Para análises em planilhas.

Dicas Importantes

• Use os filtros por data para conferir as vendas do dia no fechamento do caixa.
• Verifique vendas com status Rejeitada para corrigir problemas fiscais.
• O cancelamento deve ser feito o mais rápido possível (dentro de 30 minutos para NFCe).
• Mantenha o hábito de conferir o histórico diariamente para identificar inconsistências.
• Vendas canceladas não são excluídas, ficam registradas para fins de auditoria.